| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2442018 |
| Číslo faktúry: | FD /0406/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Peter ANDRLA |
| Adresa: | č.1190,90061 Gajary |
| IČO: | 50465520 |
| Predmet: | jesenná deratizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2018 |
| Súbor: | FD_0406_18 |
| Zverejnené: | 23.11.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:44.
