| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 50180463 |
| Číslo faktúry: | FD /0426/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | BESTAV s.r.o. |
| Adresa: | ul.Mládeže 2803,90101 Malacky |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | miestna komunikácia pri KC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6380,42 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0426_18 |
| Zverejnené: | 23.11.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 02:16.
