Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0001/18 |
Číslo faktúry: | FD /0408/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefon OcÚ+magio KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 81,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
Dátum úhrady: | 19.11.2018 |
Súbor: | FD_0408_18 |
Zverejnené: | 23.11.2018 |