| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18068 |
| Číslo faktúry: | FD /0405/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | EKOSTROJ s.r.o. |
| Adresa: | č. 231,90052 Kuchyňa |
| IČO: | 47670479 |
| Predmet: | vývoz odpadov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1293,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.11.2018 |
| Súbor: | FD_0405_18 |
| Zverejnené: | 23.11.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:12.
