Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7299083423 |
Číslo faktúry: | FD /0403/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 2417,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2018 |
Dátum úhrady: | 14.11.2018 |
Súbor: | FD_0403_18 |
Zverejnené: | 23.11.2018 |