Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18347 |
Číslo faktúry: | FD /0421/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | APLITEC, s.r.o. |
Adresa: | Hlavná 553/155,90065 Záhorská Ves |
IČO: | 34107835 |
Predmet: | oprava fekálu |
Fakturovaná suma s DPH: | 3734,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2018 |
Dátum úhrady: | 14.11.2018 |
Súbor: | FD_0421_18 |
Zverejnené: | 23.11.2018 |