Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8224134154 |
Číslo faktúry: | FD /0003/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón OcÚ+MAGIO, tel. KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,37 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
Súbor: | FD_0003_19 |
Zverejnené: | 01.03.2019 |