Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21902624 |
Číslo faktúry: | FD /0024/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | PRILLINGER SK, s.r.o. |
Adresa: | Nádražná 32,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: | 35721502 |
Predmet: | súčiastky na traktor |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2019 |
Dátum úhrady: | 29.01.2019 |
Súbor: | FD_0024_19 |
Zverejnené: | 01.03.2019 |