| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 732018 |
| Číslo faktúry: | FD /0045/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Pavol Hromý |
| Adresa: | č. 226,90032 Borinka |
| IČO: | 34912592 |
| Predmet: | Led žiarovky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 475,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2019 |
| Súbor: | FD_0045_19 |
| Zverejnené: | 01.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:46.
