| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1318022 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Synogen, s.r.o. |
| Adresa: | Mostná 13,94901 Nitra |
| IČO: | 47362626 |
| Predmet: | Elektroinštalačné práce na ZS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2019 |
| Súbor: | FD_0018_19 |
| Zverejnené: | 01.03.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 13:18.
