| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190026 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | ICE S Ing.Greguš Marián |
| Adresa: | L.Novomestského 19,90201 Pezinok |
| IČO: | 30102758 |
| Predmet: | súčiastka na fekál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 174,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2019 |
| Súbor: | FD_0023_19 |
| Zverejnené: | 01.03.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 21:04.
