Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8225225933 |
Číslo faktúry: | FD /0010/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil Zafčík |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
Dátum úhrady: | 16.01.2019 |
Súbor: | FD_0010_19 |
Zverejnené: | 01.03.2019 |