| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3291900626 |
| Číslo faktúry: | FD /0014/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | DOXX, s.r.o. |
| Adresa: | Murgašova 3,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1874,77 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2019 |
| Súbor: | FD_0014_19 |
| Zverejnené: | 01.03.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 12:08.
