| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 62019 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Ivana Orth, s.r.o. |
| Adresa: | Uzbecká 24,92107 Bratislava |
| IČO: | 50547330 |
| Predmet: | tlač reklamných predmetov na ples |
| Fakturovaná suma s DPH: | 164,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0038_19 |
| Zverejnené: | 01.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:29.
