| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190100002 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | SATIS, s.r.o. |
| Adresa: | č.d.438,90637 Sološnica |
| IČO: | 50730285 |
| Predmet: | čistenie kanalizácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 330,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2019 |
| Súbor: | FD_0005_19 |
| Zverejnené: | 01.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:11.
