Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0319 |
Číslo faktúry: | FD /0040/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Jozef Jánoš |
Adresa: | č. 194,90052 Kuchyňa |
IČO: | 40154971 |
Predmet: | uhrňanie snehu |
Fakturovaná suma s DPH: | 296,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2019 |
Dátum úhrady: | 29.01.2019 |
Súbor: | FD_0040_19 |
Zverejnené: | 01.03.2019 |