| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020190012 |
| Číslo faktúry: | FD /0031/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | ŠIRECOM-PhDr.Renáta Šidlo |
| Adresa: | Krivá 6,90051 Zohor |
| IČO: | 40155935 |
| Predmet: | Posypová soľ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 437,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2019 |
| Súbor: | FD_0031_19 |
| Zverejnené: | 01.03.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 09:06.
