| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8227263113 |
| Číslo faktúry: | FD /0050/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil Zafčík |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2019 |
| Súbor: | FD_0050_19 |
| Zverejnené: | 01.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:54.
