| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190048 |
| Číslo faktúry: | FD /0099/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | SOTAC, s.r.o. |
| Adresa: | Južná trieda 1,04001 Košice |
| IČO: | 36189855 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 636,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2019 |
| Súbor: | FD_0099_19 |
| Zverejnené: | 01.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:52.
