| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0212965610 |
| Číslo faktúry: | FD /0100/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Mobil OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 88,38 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0100_19 |
| Zverejnené: | 01.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:32.
