| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 419100 |
| Číslo faktúry: | FD /0122/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | eGov Systems spol. s r.o. |
| Adresa: | ,84110 Bratislava |
| IČO: | 35827521 |
| Predmet: | SMS-info II.Q.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 460,15 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0122_19 |
| Zverejnené: | 11.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:20.
