| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019006 |
| Číslo faktúry: | FD /0118/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | SunBell, s.r.o. |
| Adresa: | Vážska 305/41,91105 Trenčín |
| IČO: | 50248740 |
| Predmet: | štartové čísla s čipom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 324,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0118_19 |
| Zverejnené: | 11.04.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 00:57.
