Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12019007 |
Číslo faktúry: | FD /0119/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | VýsledovkyServis, s.r.o. |
Adresa: | Vážska 305/41,81105 Trenčín |
IČO: | 52150135 |
Predmet: | časomiera Kuchynský Randal |
Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0119_19 |
Zverejnené: | 11.04.2019 |