Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3219 |
Číslo faktúry: | FD /0126/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Branislav Turan |
Adresa: | Sotinská 1373/5,90501 Senica |
IČO: | 40765938 |
Predmet: | knihy pre školákov |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0126_19 |
Zverejnené: | 11.04.2019 |