Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19069 |
Číslo faktúry: | FD /0120/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | IT služby s.r.o. |
Adresa: | Veľkomoravská 2411/15,90101 Malacky |
IČO: | 51118548 |
Predmet: | Služby technika IT 3/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 135,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0120_19 |
Zverejnené: | 11.04.2019 |