| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190401 |
| Číslo faktúry: | FD /0121/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | VOLUMA s.r.o. |
| Adresa: | Trnavská cesta 30,82108 Bratislava2 |
| IČO: | 45288976 |
| Predmet: | verejné obstarávanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1020,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0121_19 |
| Zverejnené: | 11.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:43.
