Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8706563766 |
Číslo faktúry: | FD /0117/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Plyn 4/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2188,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0117_19 |
Zverejnené: | 11.04.2019 |