| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3291902885 |
| Číslo faktúry: | FD /0112/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | DOXX, s.r.o. |
| Adresa: | Murgašova 3,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | gastrolístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2406,77 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0112_19 |
| Zverejnené: | 11.04.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 01:49.
