| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1452019 |
| Číslo faktúry: | FD /0137/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | LUKA TEAM, s.r.o. |
| Adresa: | 1.mája 2379/43,90101 Malacky |
| IČO: | 44199902 |
| Predmet: | BOZP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0137_19 |
| Zverejnené: | 16.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:44.
