Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8231386835 |
Číslo faktúry: | FD /0140/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil Zafčík |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0140_19 |
Zverejnené: | 16.04.2019 |