| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190420184 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | BCF, s.r.o. |
| Adresa: | Zvolenská cesta 14,97403 Banská Bystrica |
| IČO: | 36597007 |
| Predmet: | el.eneregia KC-sála |
| Fakturovaná suma s DPH: | 253,33 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0171_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:44.
