| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8232356463 |
| Číslo faktúry: | FD /0169/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón OcÚ+MAGIO, tel. KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,24 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0169_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:20.
