| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1432019 |
| Číslo faktúry: | FD /0175/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Peter ANDRLA |
| Adresa: | č.1190,90061 Gajary |
| IČO: | 50465520 |
| Predmet: | deratizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0175_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:07.
