Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 35905022 |
Číslo faktúry: | FD /0183/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | SAWBAC Slovensko, a.s. |
Adresa: | Hrdličkova 2/B,83101 Bratislava |
IČO: | 35849584 |
Predmet: | vrecia na odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 253,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2019 |
Dátum úhrady: | 24.05.2019 |
Súbor: | FD_0183_19 |
Zverejnené: | 27.05.2019 |