Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 419049 |
Číslo faktúry: | FD /0184/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | eGov Systems spol. s r.o. |
Adresa: | ,84110 Bratislava |
IČO: | 35827521 |
Predmet: | prevádzka web stránky |
Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2019 |
Dátum úhrady: | 24.05.2019 |
Súbor: | FD_0184_19 |
Zverejnené: | 27.05.2019 |