| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1191315 |
| Číslo faktúry: | FD /0187/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | FAMOTECH, s.r.o. |
| Adresa: | Kuchyňa č. 1316,90638 Kuchyňa |
| IČO: | 36728004 |
| Predmet: | správa ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1774,55 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0187_19 |
| Zverejnené: | 27.05.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 01:47.
