| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 392406571 |
| Číslo faktúry: | FD /0190/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | MANUTAN Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Ľanova 8,82101 Bratislava |
| IČO: | 35885815 |
| Predmet: | bavlnené rukavice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0190_19 |
| Zverejnené: | 13.06.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:16.
