| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0212965610 |
| Číslo faktúry: | FD /0213/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Mobil OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,59 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0213_19 |
| Zverejnené: | 01.07.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 14:32.
