| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2191592 |
| Číslo faktúry: | FD /0215/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | LUMA Viničné s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 169/277,90023 Viničné |
| IČO: | 47915137 |
| Predmet: | hadice na ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1552,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0215_19 |
| Zverejnené: | 01.07.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 09:31.
