Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190855 |
Číslo faktúry: | FD /0212/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Kontura Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Vietnamská č.3,82104 Bratislava |
IČO: | 35726440 |
Predmet: | údržba kopírovacieho stroja |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.06.2019 |
Dátum úhrady: | 20.06.2019 |
Súbor: | FD_0212_19 |
Zverejnené: | 01.07.2019 |