| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8235576576 |
| Číslo faktúry: | FD /0205/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón Zafčík |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
| Súbor: | FD_0205_19 |
| Zverejnené: | 01.07.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 15:31.
