| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4191116460 |
| Číslo faktúry: | FD /0217/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | BVS, a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Voda ZS-vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 408,80 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0217_19 |
| Zverejnené: | 01.07.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 10:10.
