| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19043 |
| Číslo faktúry: | FD /0210/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | EKOSTROJ s.r.o. |
| Adresa: | č. 231,90052 Kuchyňa |
| IČO: | 47670479 |
| Predmet: | nákladná doprava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3198,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2019 |
| Súbor: | FD_0210_19 |
| Zverejnené: | 01.07.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 20:01.
