Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201924 |
Číslo faktúry: | FD /0221/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | ELEMENT Senica |
Adresa: | Kolónia 599/43,90501 Senica |
IČO: | 42290961 |
Predmet: | Divadelné predstavenie pre deti na LOS |
Fakturovaná suma s DPH: | 450,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0221_19 |
Zverejnené: | 01.07.2019 |