| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 419177 |
| Číslo faktúry: | FD /0234/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | eGov Systems spol. s r.o. |
| Adresa: | ,84110 Bratislava |
| IČO: | 35827521 |
| Predmet: | SMS-info III.Q.2019+dopl.II.Q |
| Fakturovaná suma s DPH: | 580,08 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0234_19 |
| Zverejnené: | 04.07.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:50.
