| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020191907 |
| Číslo faktúry: | FD /0242/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | FIRE system, s.r.o. |
| Adresa: | Nižná Korňa č.501,02321 Korňa |
| IČO: | 44543697 |
| Predmet: | uBO, rádiostanica Motorola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 486,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0242_19 |
| Zverejnené: | 04.07.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:50.
