Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190036 |
Číslo faktúry: | FD /0246/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | TRANS-it, s.r.o. |
Adresa: | Jablonec 113,90087 Jablonec |
IČO: | 44693524 |
Predmet: | údržba priestorov na ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 5235,24 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0246_19 |
Zverejnené: | 04.07.2019 |