| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 319318 |
| Číslo faktúry: | FD /0245/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | KLOST,s.r.o. |
| Adresa: | Devätinova 54,82106 Bratislava |
| IČO: | 31369642 |
| Predmet: | prenájom stanu a setov na sedenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2160,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0245_19 |
| Zverejnené: | 04.07.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 18:29.
