Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5519013460 |
Číslo faktúry: | FD /0266/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Office Depot s.r.o. |
Adresa: | Drobného 27,84102 Bratislava |
IČO: | 36192384 |
Predmet: | kancelárske , čistiace potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 107,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 24.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.08.2019 |
Dátum úhrady: | 26.07.2019 |
Súbor: | FD_0266_19 |
Zverejnené: | 23.08.2019 |