| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190630 |
| Číslo faktúry: | FD /0297/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | ICE S Ing.Greguš Marián |
| Adresa: | L.Novomestského 19,90201 Pezinok |
| IČO: | 30102758 |
| Predmet: | disk kola na fekál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 179,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0297_19 |
| Zverejnené: | 05.09.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:35.
